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中共北京市房山区委党校2016年度部门决算
时间:2017-10-12    来源:

中共北京市房山区委党校

2016年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

房山区委党校是参照公务员法管理的全额拨款事业单位,共有编制63人,内设四处二室一中心。主要负责:培养全区党员领导干部和理论干部,促进党政建设、学科学历教育。是区委培训轮训党员干部的主渠道,是干部加强党性锻炼的熔炉,是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。我校会议中心是房山区会议定点单位,主要负责承办全区性大规模会议、培训等活动。

(二)部门决算单位构成(需填写本部门所属单位家数及具体单位名称)

2016年度纳入部门决算范围的独立核算单位由中共北京市房山区委党校构成。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计 16179.10 万元,其中:本年收入 16149.05万元,用事业基金弥补收支差额 30.05万元,年初结转和结余 0.00万元。在本年收入中,财政拨款收入 16101.19 万元,占收入合计的 99.70 %;上级补助收入0.00 万元,占收入合计的0.00 %;事业收入 47.86万元,占收入合计的 0.30 %;经营收入0.00万元,占收入合计的0.00 %;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00 %;其他收入0.00万元,占收入合计的 0.00 %。

2016年度本年支出合计14049.27万元,其中:基本支出1351.67万元,占支出合计的9.62 %;项目支出 12697.60 万元,占支出合计的 90.38 %;上缴上级支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00 %;经营支出 0.00 万元,占支出合计的 0.00 %;对附属单位补助支出 0.00万元,占支出合计的 0.00 %。   

2016年结余分配 0.00万元,年末结转和结余2129.83 万元。   

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出 2555.56万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出  2530.15 万元,占本年财政拨款支出 99.01 %;社会保障和就业支出25.41万元,占本年财政拨款支出 0.99 %。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2016年度决算 2530.15万元,比2016年年初预算增加 905.69 万元,增长 55.75 %。其中:

“进修及培训”(款,下同)2016年度决算 2530.15 万元,比2016年年初预算增加 905.69 万元,增长55.75 %。主要原因:机关养老保险改革人员经费增加和项目支出增长。

2、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算 25.41万元,比2016年年初预算增加 25.34万元,增长36200.00 %。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2016年度决算 25.41 万元,比2016年年初预算增加 25.34 万元,增长36200.00 %。主要原因:增加退休人员采暖补贴和物业补贴。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度政府性基金预算财政拨款支出 11415.80 万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出 11415.80 万元,占本年财政拨款支出 100.00 %。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类,下同)2016年度决算  11415.8 0万元,比2016年年初预算增加11415.80万元,增长100.00 %。其中:

“城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出”(款,下同)2016年度决算11415.80 万元,比2016年年初预算增加11415.80万元,增长100.00 %。主要原因:是增加党校二期工程建设资金支出。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1351.67万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置

 


六、2016年度“三公”经费财政拨款支出说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,包括所属0个行政单位、1个公务员法管理事业单位0个事业单位(包括全额拨款事业单位、差额拨款事业单位和经费自理事业单位)。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数7.87万元,比2016年“三公”经费财政拨款年初预算7.87万元增加(减少)0.00万元。其中:

(一)因公出国(境)费用。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无此项费用支出;2016年因公出国(境)费用本年无发生,2016年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

(二)公务接待费。2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无此项费用支出。2016年公务接待费本年无发生。公务接待0批次,公务接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年决算数7.87万元,比2016年年初预算数7.87万元增加(减少)0.00万元。其中,公务用车购置费2016年决算数0.00万元,比2016年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:无此项费用支出,2016年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2016年决算数7.87万元,比2016年年初预算数7.87万元增加(减少)0.00万元,主要原因:严格按预算执行无差额。2016年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.00万元,公务用车维修1.24万元,公务用车保险1.30万元,公务用车其他支出2.33万元。2016年公务用车保有量3辆,车均运行维护费2.62万元。

七、2016年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计183.68万元,比上年增加22.66万元,增加原因:主要是差旅费、其他交通费用等有调整。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2016年中共北京市房山区委党校政府采购支出总额3842.73万元,其中:政府采购货物支出2684.15万元,政府采购工程支出1153.04万元,政府采购服务支出5.54万元。授予中小企业合同金额3837.19万元,占政府采购支出总额的99.86%,其中:授予小微企业合同金额1.24万元,占政府采购支出总额的0.03%。

(三)国有资产占用情况

固定资产总额8660.54万元,其中:汽车8辆,193.79万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0.00万元。

(四)国有资本经营预算拨款收支情况

国有资本经营预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

八、2016年度部门绩效评价情况

(一)绩效评价工作开展情况。

2017年,中共北京市房山区委党校对2016年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目0个,涉及金额0.00万元。评价结果:无。

(二)项目绩效评价报告

今年未开展此项工作。


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