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2015年度中共北京市房山区委党校部门决算说明
时间:2016-09-05    来源:

一、部门基本情况

(一)部门职责

房山区委党校是参照公务员法管理的全额拨款事业单位,共有编制63人,内设四处二室一中心。主要负责:培养全区党员领导干部和理论干部,促进党政建设、学科学历教育。是区委培训轮训党员干部的主渠道,是干部加强党性锻炼的熔炉,是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构。我校会议中心是房山区会议定点单位,主要负责承办全区性大规模会议、培训等活动。

(二)部门决算单位构成

2015年度纳入部门决算范围的独立核算单位由中共北京市房山区委党校构成。

二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计 2061.64 万元,其中:本年收入1771.63万元,用事业基金弥补收支差额23.25万元,年初结转和结余266.76万元。在本年收入中,财政拨款收入1711.79 万元,占收入合计的96.62%;上级补助收入0.00 万元,占收入合计的0 .00%;事业收入 59.84万元,占收入合计的3.38%;经营收入0.00万元,占收入合计的0 .00 %;附属单位上缴收入0.00万元,占收入合计的0.00%;其他收入0.00万元,占收入合计的0.00%。

2015年度本年支出合计2061.64万元,其中:基本支出1355.42万元,占支出合计的 65.74%;项目支出706.22万元,占支出合计的34.26 %;上缴上级支出0.00 万元,占支出合计的0.00 %;经营支出0.00万元,占支出合计的0.00 %;对附属单位补助支出0.00万元,占支出合计的0.00%。  

2015年结余分配0 .00万元,年末结转和结余0.00万元。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出1978.5万元,主要用于以下方面(按大类):教育支出1767.31万元,占本年财政拨款支出89.32%;社会保障和就业支出211.24万元,占本年财政拨款支出10.68%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2015年度决算  1767.31  万元,比2015年年初预算增加 320.48 万元,增长  22.15  %。其中:

“进修及培训”(款,下同)2015年度决算 1767.31 万元,比2015年年初预算增加 320.48 万元, 增长 22.15%,主要原因是人员经费增加和项目支出增长。

  2、“社会保障就业”(类)2015年度决算   211.24 万元,比2015年年初预算增加 28.78   万元,增长 15.77   %。其中:

“行政事业单位离退休”(款)2015年度决算 211.24   万元,比2015年年初预算增加  28.78 万元,增长15.77  %。主要原因:是退休人员增加。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款收入决算情况

2015年度政府性基金预算财政拨款收入  0.00  万元。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1272.33万元,其中:(1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

六、2015年度“三公”经费财政拨款支出说明 

(一)“三公”经费的单位范围

中共北京市房山区委党校因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1全额拨款事业单位。

(二)“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数13.61万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算13.44万元增加0.17万元。其中:

1.因公出国(境)费用。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数增加0.00万元。主要原因:我单位本年未发生因公出国(境)费用;2015年组织因公出国(境)团组0个、0人次,人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数减少0.00万元。主要原因:我单位本年未发生公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数13.61万元,比2015年年初预算数12.6万元增加(减少)1.01万元。其中,公务用车购置费2015年决算数0.00万元,比2015年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。主要原因:我单位本年没有公务用车购置预算,2015年购置(更新)0辆,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2015年决算数13.61万元,比2015年年初预算数12.6万元增加1.01万元,主要原因:项目支出中交通运行费增加。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油3.00万元,公务用车维修1.64万元,公务用车保险3.62万元,公务用车其他支出5.35万元。2015年实有公务用车6辆,车均运行维护费2.10万元。

七、2015年度其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,合计161.02万元。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2015年房山区委党校政府采购支出总额463.96万元,其中:政府采购货物支出463.96万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。

(三)政府购买服务项目支出情况

2015年房山区委党校政府购买服务项目支出总额0.00万元。

(四)国有资产占用情况

固定资产总额9610.31万元,其中:汽车11辆,242.57万元;单价200万元以上的设备0台(套),0.00万元。


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